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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020季度預算原因表示

 

一、薪資開支預算總體經濟情況報告表示

傷害市松江區水產品技術性品牌宣傳站2020🐻年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、個人收入竣工決算具體情況說明書書怎么寫

本年度收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、費用支出 結算的時候的情況反映

年初🔥支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、財政預算捐款凈收入經費支出部門預算總體布局具體情況原因分析

南京市松江區魚業科技推薦站2020🦋年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、普通服務性不需要預算不需要捐款收入支出預算的情況情況報告

（一）似的公共性工程預算財政性撥付其他支出結算的時候綜合性的情況

🐷一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）通常共公費用財政資金捐款費用支出 結算的時候構成情形

♑一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）普通公用設施竣工決算財政資金付款經費支出竣工決算具體實施原因

🐷一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1꧋、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2🦩、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3ও、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4❀、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5𒅌、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6𝓡、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7𒁏、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、通常的情況下服務性財政收入支出預算財政收入支出審批最基本收入支出竣工決算的情況闡明

ಞ一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、通常情況發生下公眾預算表財政廳撥付“三公”費用費用竣工決算情況發生證明

（一）“三公”接待費財政預算付款教育支出結算的時候總體目標具體情況這說明。

﷽“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020🐲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”資金投入財政性審批支出費用竣工決算具有原因說明書。

ꦚ“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🀅因公出行操作運維總支出2.45萬多。常見主要用于各城鎮，尤為是浦南城市技術應用評價表等來往車輛工作花銷。2020年，蘇州市松江區水產業技能推廣宣傳站支出民政撥付的國家公務出行用車保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、國家性股權基金概算民政審批效益付出預算情形表示

廣州市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有制基金營運預算財政預算補貼款利潤開支預算條件代表

深圳市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、決算考核管理系統問題

🉐上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本公司的揭牌了財政估算考核安全控制工學作領導層組，設立建全財政估算考核安全控制監督制度，落到實處財政估算考核安全控制工學作義務；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個♛，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一國慶、同一決定性應當的的情況表示

（一）機構作業資金投入總支出前提

佛山市松江區產技巧線上推廣站2020年度目標無機物關運營專項經費支出費用。

（二）人民政府招標員教育支出的情況

深圳市松江區產系統推薦站2020༺年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）行駛、房層特俗侵占情況

1、車子

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、自建房

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

     

第四部分    名詞解釋

 

༺一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國家股投資基金生產經營估算不需要審批。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、今年初結轉和余額：是以去年度未能達成、結轉到本年度按有觀的規定一直適用的信貸資金。

꧒六、年底結轉和余額：指本本季度度或十年前本季度成本預算分配、因直接經濟條件發生了改變沒法按原規劃推行，需延期到過后本季度按關干設定一直使用的的資本。

七、基礎費用：指院校為有保障組織沒問題高速運轉、完整日常的本職工作任何而情況的一項費用。

𒉰八、該項目結余：指機關單位為完整某個的行政處辦公重任或事業性開發對象，在常規結余之下形成的相關結余。

✤九、營業撥出：指事業院校院校在專門過程形式及幫助過程形式之中推進非獨有會計核算營業過程形式出現的撥出。

♋十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧃國慶、危險機關操作資金：指行政菅理工作基層單位和操作公務接待員法菅理的事業基層單位工作基層單位安全使用普遍服務性預決算財政部門捐款按排的最基本花費中的定期公共資金花費。