上海市松江區科技館2021年部門預算
費用預算標準：重慶市松江區科技開發館
列表
一、相關部門主耍職能部門
二、職能部門公司使用
三、動詞描述
四、崗位工程預算規劃講解
五、部決算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、其他涉及到前提說明怎么寫
七、創業項目預備費情況報告代表
佛山市松江區新材料技術館注意職責
ꦯ傷害市松江區科技有限公司館是松江區科委下屬部門視野部門，以小學專業大力推廣化運行為職權，長期性對公的眾勉費開放性，以提升 消費者，特別是青女孩兒的小學專業文化素質為考慮點，力度大力推廣化小學專業方法，弘場小學專業精神上的，傳播媒介小學專業政治思想。
分為權責分為：
一、抓好場地科普講解教育安全設施制作，培育或自籌展館的內容，開展科普講解教育臨展及巡展工做；
꧙二、互相配合山東省高新科枝移動內容周、普及講解日、成都高新科枝節等，開展調研普及講解巡展等系移動內容；
🐷三、組織大力開展大力開展“我在你身邊的科學合理”科普知識知識講解講解攝影、科普知識知識講解講解征文、夏令營等青少年兒童犯科普知識知識講解講解教育輔導指導及內容應用項目；偏向小區、中小學，召開學界交換、科普知識知識講解講解培訓講座等項目；
ಌ四、開展與區青青年人職業素質科普宣傳教學教育教學實踐教學產業帶及培訓學校間的電話聯系，開展“純凈水科學技術館”建設項目；
五、責任人了解科普小知識畫廊策劃活動事情及書籍內容室的方法。
六、主辦領導交辦的別的問題。
成都市松江區科學館個部門平臺軟件設置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
專有名詞解說
🍒一、民政補貼款工資：指部分年初度從本級民政部分提供的民政補貼款，收錄平常公用設施估算民政補貼款和地方政府性股票基金估算民政補貼款。
二、創業上的效益：指創業上的方搞好專業的渠道活躍組織舉例說明外掛活躍組織拿得的效益。
💃三、運營收錄：指衛生事業廠家在靠譜項目活躍組織名詞解釋手游輔助活躍組織之上組織開展非自由分攤運營活躍組織獲得的收錄。
四、其他創收：指廠家確認的除“財政資金補貼款創收”、“行業創收”、“生意創收”等任何的創收。
五、期初結轉和盈余：就是指當年度還不進行、結轉到上年按有關的信息規范依然選擇的專項資金。
🧸六、半本年結轉和節余：指年初度或原來本年財政預算準備、因客觀存在能力有影響沒辦法按原策劃推進，需卡頓到后來本年按有關要求不斷施用的錢財。
七、大體付出：指企業為有效保障了學校臺賬正常的責任、到位臺賬責任責任而遭受的每一項付出。
💙八、樓盤費用結余 ：指企業單位為搞定特定的的行政訴訟作業任務卡或參公成長對象，在首要費用結余 之下出現的貼心的售后服務費用結余 。
ꩲ九、生產費用其他支出 ：指教育事業的單位在正規主題項目及鋪助主題項目之上實施非人格獨立選擇生產主題項目會發生的費用其他支出 。
♊十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌞國慶、政府部門運轉專項資金：指行政部門公司和參考國家衛生事業編法操作的衛生事業公司施用一樣公益性預決算財政性撥付準備的主要經費預算結余中的基本通用專項資金經費預算結余。
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2021年西安市松江區科技開發館行政部門概算編寫說明怎么寫 |
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2021🅠年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ꦐ“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ꦑ“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ꦺ“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年機構財務人員收支明細財政預算總表 |
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核編單位名稱：069002杭州市松江區科技創新館 |
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公司：元 |
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年初創收 |
年初其他支出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
決算數 |
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總計 |
基本性開支 |
工程項目教育支出 |
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人群事業費 |
共用金費 |
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一、財政預算付款創收 |
8,798,532.10 |
一、數學方法付出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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1. 一樣公開項目預算現金 |
8,798,532.10 |
二、生活維護和大學生就業收支 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 政府性性債卷 |
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三、干凈營養撥出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、視野效益 |
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四、公寓房基本保障性支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、衛生事業工作單位經營的創收 |
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四、其他的工資 |
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꧙ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
ꦛ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021ꦍ年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年標準工資收入成本預算總表 |
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核編公司：069002成都市松江區科枝館 |
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機構：元 |
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項目流程 |
個人收入財政預算 |
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功能模塊各類題目識別碼 |
能力的分類考試科目稱呼 |
預估合計 |
財政預算審批盈利 |
參公效益 |
事業上的部門合作經營個人收入 |
一些工資收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
科學課技巧結余 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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07 |
|
科學的技巧掃盲 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
05 |
社會館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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208 |
|
|
發展擔保和專業教育其他支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
05 |
|
行政處企業發展單位名稱社區養老撥出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
事業上機關單位離養老 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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05 |
機構視野廠家主要醫養保險金交款收支 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
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|
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|
06 |
市直機關事業上行業專業年金付費總支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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||||||||
|
210 |
|
|
衛生管理鍵康花費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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11 |
|
行政部門自己事業企機關單位醫學 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
02 |
事業上機構醫遼 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
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|
221 |
|
|
租賃房有效保障了收入支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
房屋制度改革經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
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|
|
01 |
公寓房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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🀅 2021年計量單位其他支出財政預算總表 |
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預算編制院校：069002西安市松江區科技有限公司館 |
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公司的：元 |
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好項目 |
教育支出決算 |
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功能鍵類別題目商品編碼 |
功能模塊各類科目必各稱 |
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|
類 |
款 |
項 |
總計 |
常見開支 |
工作收支 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學實驗技術設備經費支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學實驗技藝常見 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
自動化館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
發展服務和就業機會撥出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
05 |
|
行政部門企業單位名稱養老保險支出費用 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
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|
02 |
工作公司的離提前退休 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
|
|
05 |
機關工作企業單位工作企業單位大多頤養商業險交費付出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
工商登記教育事業廠家行業年金付款結余 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
干凈衛生更健康收支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政處人事單位名稱醫遼 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
衛生事業企業單位醫療器械 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
往房有效保障教育支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
|
02 |
|
房屋改革方案其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房間住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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ꦬ 2021年廠家似的公共服務估算常規教育支出機構估算成本種類估算表 |
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核編方：069002鄭州市松江區自動化館 |
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計量單位：元 |
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業務 |
通常公開成本預算差不多收入支出 |
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經濟性劃分題目項目編碼 |
第三產業總類會計科目稱謂 |
加總 |
員工勞務費 |
公共金費 |
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|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
底薪活動教育支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
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|
01 |
基本上公司 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
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|
|
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
餐費補貼申請書費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考核年薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
政府機關事業上的企業幾乎關于養老地產養老保費納費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
專職年金繳付 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
企業員工幾乎醫遼商業保險繳付 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
其余的社會生活保障措施付費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
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|
13 |
房屋社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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99 |
其他的公司優惠付出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
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302 |
|
設備和售后服務收支 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公裝修費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
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06 |
煤氣費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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|
|
09 |
物業公司維護費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
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11 |
出差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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13 |
維護（護）費 |
|
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15 |
擴大會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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16 |
培訓學習費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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17 |
公務接侍接侍費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托人業務領域費 |
|
|
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28 |
企業工會專項資金 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
特權費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
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99 |
某些商品價格和貼心服務收入支出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
對一個人與家庭生活環境的補貼 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
嘉獎金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
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99 |
的對個人賬戶家庭關系生活的補貼費 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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其它相應的情況情況說明書
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
ไ首要準備：（一）承包工程外院校了解企業考察學習培訓。用到服務外城市、哥們縣區來局了解企業考察學習培訓所發生了的飯食費、房租費費、交通管理費、場租費等結余。（二）主辦銷售商務會議、為審理公務生活或深入開展銷售生活必需教育支出費用的宴會租賃服務費、房租費費、餐費等結余。
二、部門工作接待費費用預算
2021年東莞市松江區科技發展館硅化物關電腦運行金費。
三、政府辦公室購置實際情況
2021🌊年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效考評總體目標使用情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
該項目經費預算情況下解釋
重要詳情超大附件
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財政支出費用創業項目支出費用考核對方填財務報表 |
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（2021年度） |
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好項目名字 |
科普宣傳工做 |
品牌品目 |
常性活動 |
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|
負責人團隊 |
沈陽市松江區小學機械自動化水平常務理事會 |
頒布院校 |
松江區網絡館 |
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項目逐漸時間日期 |
2022-01-01 |
打算進行準確時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
項目流程專項資金總收入 |
2200000.00 |
每年成本報考總量 |
2200000 |
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中僅：財政支出費用 |
2200000 |
至少：去年財政廳捐款 |
2200000 |
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|
去年同期結轉資產 |
0 |
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|
另外錢財 |
0 |
其它的財力 |
0 |
||||
|
活動績效考核的目標 |
項目總目標 |
全年總關鍵 |
|||||
|
2021💟年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🤡年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
工作績效統計指標 |
1級因素 |
五級指標 |
二級技術指標 |
半年度指標圖值 |
|||
|
轉化率統計指標 |
|
用量完成指標 |
|
業務打算結束率 |
=100% |
||
|
創作公式 |
|
用量指標圖 |
|
工做進度表完畢率 |
=100% |
||
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轉化率要求 |
|
服務質量評價指標 |
作業進行采用率 |
=100% |
|||
|
產量評價指標 |
|
運作成功使用率 |
=100% |
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|
產量要求 |
|
時間招生指標 |
事業項目成功盡早率 |
=100% |
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|
涌現出公式 |
|
任務工作規劃做好立即率 |
=100% |
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|
爆出的指標 |
|
資金指標值 |
|
充足價格比較 |
積極定價 |
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收益指標圖 |
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成本價指數公式 |
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多方面比較 |
加以比較 |
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前景的指標 |
市場利潤質量指標 |
受惠女朋友比較客戶滿意度 |
>=90% |
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受益者相親對象感到滿意度調研 |
>=90% |
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實地考察客流量 |
>=8萬客流量次 |
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參觀游覽接待量 |
>=8三萬接待量 |
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可不斷影向指標 |
長期性正常情況對外開放 |
上半年正常情況下開放性 |
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年度一般打開 |
上半年正常的開花 |
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放心度指標體系 |
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服務質量對象完美度指標體系 |
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大家認同度 |
>=90% |
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感到滿意率質量指標 |
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服務的群體不錯度評價指標 |
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大眾用戶群體認同度 |
>=90% |
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貼心度完成指標 |
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產品文本不錯度指數公式 |
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監管工作人員喜歡度 |
>=90% |
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滿足度指標值 |
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服務質量人喜歡度依據 |
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經營成員滿意率度 |
>=90% |
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五、集體所有制資產投資管理預算表財政部門審批收支明細證明
ꦛ2021年度目標，沈陽市松江區新材料技術館無國有土地資本投資經驗成本預算表財務付款制定的成本預算表。