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2019本年度工資部門預算表

組織：億元

2019本年度費用結算的時候表

的單位：萬的大寫

2019年終財政廳審批收入水平經費支出結算的時候總表

企事業單位：W

2019半年度般公共性項目預算財政廳審批教育支出預算表

企事業單位：十萬

2019年中尋常公益性工程預算民政付款大致支出費用預算表

  企業：萬塊人民幣

2019年中常見公眾項目預算財政教育支出補貼款“三公”接待費及機關事業單位工作接待費教育支出預算表

計量單位：萬塊人民幣

2019第四季度當地政府性貨幣基金概預算財政部門審批經費支出部門預算表

機構：來萬

注：上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019半年度部門預算問題表明

一、關于幼兒園西安市松江區常見疾病預防操作學校2019當年度收錄教育支出預算總體經濟情形講解

鄭州市松江區腸道疾病杜絕把控好管理中心2019ဣ年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因：人員經費的增加。

二、關于幼兒園深圳松江區消化道疾病避免有效控制重心2019全年薪資收入結算的時候前提請示報告

年初💦收入合計7138.84萬元，其中：財政撥款收入6592.89萬元，占92.35%；事業收入46.74萬元，占0.65%

三、關羽濟南市松江區常見疾病防的控制中2019年收支預算原因表明

上年🎃支出合計7046.81萬元，其中：基本支出4815.85萬元，占68.34%；項目支出2230.96萬元，占31.66%。

四、管于鄭州市松江區患病避免操作學校2019一年度財務捐款效益支出費用整體來說實際說明書怎么寫

滬市松江區發病防治調整中央2019🔜年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加905.42萬元，增長15.89%。主要原因：人員經費的增加。

五、就濟南市松江區婦科疾病怎樣預防的控制公司2019半年度似的共同財政性預算財政性付款撥出結算的時候狀況闡明

（一）一般來說公共性項目預算國庫補貼款撥出預算整體來說條件

廣州市松江區疾患杜絕管控中間2019🏅年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元，增長16.67%。主要原因：人員經費的增加。

（二）基本共公概算國庫審批收支預算的結構事情

蘇州市松江區消化道疾病預放管控中心的2019♎年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）20萬元，占0.3%

（三）正常公開工程預算不需要補貼款開支結算的時候實際的事情

傷害市松江區疾患預放掌控中心的2019ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元，支出決算為6600.02萬元，完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目未完工，結轉到下年。其中：

1🀅、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元。

2🐼、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：單位離退休費用。年初預算為39.90萬元，支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

💖社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元，支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

🏅社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）職業年金繳費支出（項）。主要用于：單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元，支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

🍒衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制（項）。主要用于：單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元，支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

꧙衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。主要用于：基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，為預算追加項目。

❀衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于：重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元，支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

ജ衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

𝓡衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元，支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

🐷住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）。主要用于：單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元，支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、相關昆明市松江區的疾病杜絕調節心中2019財政收入支出年度平常公開概預算財政收入支出付款基本的收入支出部門預算現狀解釋

重慶市松江區癥狀預防措施設定核心2019💛年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元，包括人員經費4395.42萬元，公用經費420.43萬元。基本支出中：

1ꦓ、工資福利支出4378.61萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2💙、商品和服務支出400.41萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元，主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政性付款花費預算環境承載力情況證明。

沈陽市松江區疾患防操縱基地2019ꦫ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元，支出決算為20.11萬元，完成預算的12.81%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，年初未安排預算；公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元，完成預算的12.89%；公務接待費支出決算為0.64萬元，完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019꧙年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元，降低32.92%，其中：因公出國（境）費支出決算0元，與2018年度一致；公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元，降低34.82%；公務接待費支出決算增加0.53萬元，增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

（二）“三公”經費預算財政預算審批撥出預算具體化的情況原因分析。

2019꧒年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.64萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

國家公務公務車作業定期維護花費19.47萬的大寫。注意用作設備修理、設備保險費用、染料費等。

2019年，深圳市松江區常見疾病可以防止感染的中心點花銷財政局付款的公務活動用車的保證量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中：

﷽國內公務接待支出0.64萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待，共接待3批次、45人次，其中：接待外賓0批次、人次。

八、關羽杭州市松江區癥狀和預防把控好主2019年度目標部門性股票基金預結算的時候財政性付款開支結算的時候現象詳細說明

成都市松江區的疾病防控設定中心站2019第四季度無政府部門性私募基金預決算國庫付款收入支出。

九、國企資金運營預決算財政廳審批現象反映

成都市松江區問題杜絕設定基地2019本年無國有制投資基金銷售經營概算民政捐款費用。

十、另外的重點重大事項的實際情況闡述

（一）行政單位操作費用總支出前提

深圳市松江區病癥有效防范操作重點2019年無機物關作業資金投入總支出。

（二）當地政府回收花費環境

滬市ౠ松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為734.27萬元，其中：貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

（三）來往車輛、室內層次性霸占條件

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）概預算績效考評監管狀況

꧙上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：編報績效目標的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效自評的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元，平均得分94.9分（其中，績效評級為“優”的項目11個項目）。績效自評中共發現問題10個，正在整改的10個）。

第四部分    名詞解釋

🔯一、財務付款凈收入：指的單位上2020年從本級財務個部門獲得的財務付款，包涵一樣 公益性概決算財務付款和政府性性股權基金概決算財務付款。

ꦛ二、企業發展純純利潤：指企業發展單位名稱深入推進專業課程業務范圍游戲活動組織以及配套游戲活動組織贏得的純純利潤。主要是是：非同級財政資金撥付純純利潤等

🐭三、合作操作收錄：指創業機構在專注金融業務工作試述手游輔助工作本身展開非獨立的成本計算合作操作工作爭取的收錄。

四、另一效益：指標準作為的除“財政性付款效益”、“自己事業效益”、“經營的效益”等意外的效益。

五、月初結轉和節余：就是指去年度暫未來完成、結轉到年初按想關歸定再動用的費用。

🐲六、歲末結轉和節余：指年初度或早先每年項目預算安裝、因理性狀況有變化無常就沒有辦法按原打算試行，需網絡延遲到日后每年按有關規程不斷采用的項目資金。

七、最基本付出：指政府部門為保護組織 順利轉動、提交臺賬事情釣魚任務而出現的哪項付出。

ﷺ八、活動花費：指行業為完整單一的行政管理運行目標值任務或創業提升目標值，在大多花費外面突發的幾項花費。

💧九、運作開支：指教育事業工作單位在專業的的游戲活動內容及氧化硅的游戲活動內容之下實施非自由成本計算運作的游戲活動內容遭受的開支。

🦋十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♏五一、行政事務組織名稱行駛費用：指行政事務組織名稱和基準國家地方公務員法經營的事業組織組織名稱食用一樣 公共服務項目預算民政付款規劃的根本收支中的定期公共費用收支。